| 0204/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0205/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0206/25 |
biológia 2. ročník 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Richard Šrobár - LITTERA |
33580511 |
|
169,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0203/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
566,48 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0207/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
103,50 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0202/25 |
servisné práce SPIN 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200/25 |
učebnice SLJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana spol. s.r.o. |
17323266 |
|
468,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0201/25 |
systémová podpora Magma 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 539,30 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 700,20 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0195/25 |
dezinfekcia 5L |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
41,57 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
rámovanie obrazov 27 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Peter Miškoc |
41947231 |
|
616,71 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/25 |
servis výťahu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
poskytnuté celodenné stravovanie V4 GRANT MINI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
400,00 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0192/25 |
ubytovanie porada riaditeľov SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Bogdány - BANOPE |
43287735 |
|
204,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0208/25 |
zhotovenie reklamných predmetov V4 GRANT |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
400,11 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0190/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
oprava EKG prístroja, náhradné kotúče do EKG |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
90,41 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/25 |
bluzón učiteľka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
34,30 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
vodné, stočné 18.6.-9.9.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 142,09 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
vývoz odpadu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
550,44 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
za reprodukovanú hudbu v školskom rozhlase 9/2025 - 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam |
00178454 |
|
52,28 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
23,07 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
el. energia 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 111,29 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
terasové dosky - oprava lavičiek |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
43,96 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
teplo 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 153,64 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
837,26 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
kancelársky materiál ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
239,14 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
