| 0285/25 |
on-line kniha smernice a organizačné predpisy od 18.12.2025 -17.12.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,92 € |
30.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0286/25 |
po poskytovanie služieb balík Zborovňa 1/2026-12/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
270,40 € |
30.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0282/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
253,22 € |
29.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0283/25 |
oprava a tesnenie strešných okien ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
980,24 € |
29.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0281/25 |
žinenky, lopta |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
954,00 € |
29.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0284/25 |
oprava kancelárie, maľovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štefan HARVILA |
37371649 |
|
3 512,08 € |
29.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0279/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 603,00 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0280/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 903,20 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0278/25 |
vodné, stočné 18.6. - 16.12.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 155,61 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0277/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0276/25 |
vodné, stočné 10.09. - 9.12.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
3 269,07 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0274/25 |
systémová podpora Magma 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0275/25 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
308,00 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
preprava osôb na trase HE - Brno a späť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
1 744,00 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0273/25 |
el. energia 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 215,87 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0270/25 |
teplo 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 981,17 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0269/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
215,74 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0268/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0267/25 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
720,23 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0264/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0265/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0261/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0266/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0263/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
350,02 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0260/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0259/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
239,85 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0254/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 633,10 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0255/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 922,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0258/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0262/25 |
ochrana objektu 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
