| 0249/25 |
odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
600,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0248/25 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HAGARD: HAL |
50111990 |
|
80,61 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252/25 |
online webinár - Novela zákona o finančnej kontrole |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0253/25 |
inteligentná AL myš 3ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
567,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247/25 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
264,04 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0246/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0245/25 |
vývoz odpadu 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
733,92 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0241/25 |
teplo 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 519,93 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
164,40 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242/25 |
el. energia 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 244,81 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
darčeková poukážka 49 ks mikuláš |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 470,00 € |
12.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0235/25 |
prenájom kopírky 1.11.2025-31.1.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/25 |
oprava strešného zvodu na ŠI a fasády po napadnutí vtáctvom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
369,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0237/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0238/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,12 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0233/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0234/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0243/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0232/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0226/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 338,30 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0227/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 453,60 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0230/25 |
online webinár - Nový zákon o školskej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0231/25 |
online webinár -Zákon o pedagog. a odb. zamestnancoch - novela zákona |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0244/25 |
ochrana objektu 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0228/25 |
pracovné stretnutie riaditeľov 19.-21.11.2025 Podbanské |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
700,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0229/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
56,00 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225/25 |
tlačivá s vodotlačou, potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
317,40 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0219/25 |
servis výťahu 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
280,05 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0221/25 |
učebnice ANJ - Traveller Plus Students Book 144 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
3 094,56 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
