| 0077/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
410,82 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
servisné práce 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
nové verzie Magma 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 960,60 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 907,80 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
ochrana objektu 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
systémová podpora Magma 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
balík porada riaditeľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
deň učiteľov preprava osôb |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
750,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
vodné, stočné 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 277,21 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
dobropis za r. 2022-2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-467,23 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
servis výťahu 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
vývoz odpadu 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
733,92 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
zdravotnícke odevy a obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
232,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
el. energia 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
973,13 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
teplo 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
9 678,51 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
deň učiteľov prehliadka výrobného procesu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
380,00 € |
11.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
oprava vodovodného potrubia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
980,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
puzdro, fólia na mobil |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FixDistribution s. r. o. |
47441429 |
|
81,93 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
98,96 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
365,13 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 890,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
