Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0204/25 za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 06.10.2025 08.10.2025 Faktúra
0205/25 za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 06.10.2025 08.10.2025 Faktúra
0206/25 biológia 2. ročník 10 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Richard Šrobár - LITTERA 33580511 169,00 € 06.10.2025 08.10.2025 Faktúra
0203/25 prenájom kopírky počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 566,48 € 03.10.2025 08.10.2025 Faktúra
0207/25 tonery Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 N-COPY s. r. o. 48301850 103,50 € 03.10.2025 08.10.2025 Faktúra
0202/25 servisné práce SPIN 4.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 02.10.2025 08.10.2025 Faktúra
0200/25 učebnice SLJ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orbis Pictus Intropolitana spol. s.r.o. 17323266 468,00 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
0199/25 za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 9/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 BATES s.r.o. 50548638 75,00 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
0201/25 systémová podpora Magma 3.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
0197/25 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 539,30 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
0198/25 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 700,20 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
0195/25 dezinfekcia 5L Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 41,57 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
0196/25 rámovanie obrazov 27 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Peter Miškoc 41947231 616,71 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
0193/25 servis výťahu 3.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 104,10 € 24.09.2025 01.10.2025 Faktúra
0209/25 poskytnuté celodenné stravovanie V4 GRANT MINI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 400,00 € 24.09.2025 07.10.2025 Faktúra
0192/25 ubytovanie porada riaditeľov SZŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Bogdány - BANOPE 43287735 204,00 € 23.09.2025 01.10.2025 Faktúra
0208/25 zhotovenie reklamných predmetov V4 GRANT Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Wici SK s. r. o. 54239303 400,11 € 22.09.2025 07.10.2025 Faktúra
0190/25 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 147,60 € 18.09.2025 25.09.2025 Faktúra
0191/25 oprava EKG prístroja, náhradné kotúče do EKG Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 HELAGO-SK, s.r.o. 47479256 90,41 € 18.09.2025 25.09.2025 Faktúra
0194/25 bluzón učiteľka Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 34,30 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra
0186/25 vodné, stočné 18.6.-9.9.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 142,09 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra
0185/25 vývoz odpadu 3.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby mesta Humenné 00186155 550,44 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra
0183/25 za reprodukovanú hudbu v školskom rozhlase 9/2025 - 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam 00178454 52,28 € 12.09.2025 17.09.2025 Faktúra
0181/25 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 23,07 € 12.09.2025 17.09.2025 Faktúra
0182/25 el. energia 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 111,29 € 12.09.2025 17.09.2025 Faktúra
0188/25 terasové dosky - oprava lavičiek Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 43,96 € 12.09.2025 17.09.2025 Faktúra
0184/25 teplo 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 153,64 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
0180/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
0179/25 hygienický a kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 837,26 € 10.09.2025 17.09.2025 Faktúra
0189/25 kancelársky materiál ERASMUS Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 239,14 € 10.09.2025 17.09.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »