0012/24 |
vzdelávanie s Dr. Robertom Krause - celodenný workshop |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BLUEMAX Trainings s.r.o. |
53200535 |
|
3 800,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0011/24 |
servis výťahu 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0010/24 |
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0013/24 |
servisné práce SPIN 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0341/23 |
teplo 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
7 414,66 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0340/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,99 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0005/24 |
poistné 1-3/2024 majetok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
871,04 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/24 |
členský poplatok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
300,00 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0009/24 |
nové verzia Magma od 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0337/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0008/24 |
aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0007/24 |
za RAP služby za rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24 |
poplatok on-line seminár Šikana a diskriminácia v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0335/23 |
prenájom rohoží 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0336/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,70 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0342/23 |
za služby PO a BOZP 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0003/24 |
RAP za modul zverejňovania na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0343/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0004/24 |
SMV úrazové poistenie 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0339/23 |
servis výťahu za 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
103,70 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
ochrana objektu 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |