| 0041/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0038/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálna knižnica za 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
10.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0039/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0040/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
124,25 € |
09.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
el. energia 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 511,09 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0036/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
08.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Avacom batéria 12V |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
33,85 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0037/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0028/23 |
členský poplatok na r. 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
26,30 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,54 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035/23 |
odborná prehliadka a skúška el. núdzového osvetlenia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
03.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
novoročný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LIGI s.r.o |
43978312 |
|
850,00 € |
03.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0032/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0025/23 |
za podanú stravu žiakov 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 383,80 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
za podanú stravu zamestnancom 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 208,70 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
online školenie ISPIN úzavierkové práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
lyžiarsky výcvik v dňoch 16.1.2023 do 20.1.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ZIVKA group s.r.o. |
54627338 |
|
6 591,00 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0026/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
knihy anatómia a fyziologia 40 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vydavateľstvo Osveta s.r.o |
31604676 |
|
406,00 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
za poskytnuté služby 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
servis výťahu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0027/23 |
členský poplatok na r. 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
aSc agenda pre rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
559,00 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
servisné práce za 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
nové verzia Magma 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0013/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,30 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
teplo 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 771,37 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
