| 0300/23 |
oprava havarijného stavu strechy na budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 610,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0299/23 |
doplatok za obedy pre žiakov za 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
254,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0304/23 |
ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
255,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0295/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
149,07 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0301/23 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0302/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0303/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0305/23 |
za poskytovanie služieb balíček zborovňa 1-12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
136,08 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0298/23 |
PZP od 4.12.-31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
6,14 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0297/23 |
ÚP od 4.12.-31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
5,75 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0296/23 |
HP od 4.12.-31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,02 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0292/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 511,10 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0291/23 |
za podanú stravu zamestnanci |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 448,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0294/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0284/23 |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti od 8.12.2023 do 7.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
179,94 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0293/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
68,13 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0289/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
vianočný vitamínový balíček 43 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 737,20 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0288/23 |
lyžiarske športové oblečenie- bundy, nohavice: 5 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
1 312,90 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0280/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
181,40 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0281/23 |
chladnička |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
209,99 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0279/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
60,85 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0282/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
46,98 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0285/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška prenosných spotrebičov na škole a NsP. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
380,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0286/23 |
vývoz odpadu 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
649,44 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0287/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0278/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
132,67 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0277/23 |
oprava výťahu po zemetrasení |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
329,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/23 |
el. energia 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 255,78 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0273/23 |
školenie - Účtovná závierka k 31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
25,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
