| 0078/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
MikroTik router BOARD |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
89,22 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
nákup tonerov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
125,27 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
nové verzia Magma od 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
nové verzie Magma 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Obal formát A3 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
630,00 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
ochrana objektu 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
ochrana objektu 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
ochrana objektu 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
ochrana objektu 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
odborná prehliadka - nudzové osvetlenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0343/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
online školenie úzavierkové práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
oprava prasknutého potrubia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 010,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
perá s potlačou, samolepka na poznámkový blok webinár Dr. Krause |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
105,13 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
pohahkový balíček - deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
46937137 |
|
276,36 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
poistné 1-3/2024 majetok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
871,04 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
poplatok on-line seminár Šikana a diskriminácia v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
poradač pakový 20 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
37,20 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
poznámkový blok 170 ks na workshop s Dr. Krause |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
99,96 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
56,38 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
246,10 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
129,69 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0336/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,70 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
