Faktúra č. 0333/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
IČO: 00606740

Zmluvný partner

Názov: Michal Prenner
IČO: 75565854
Adresa: A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0333/23
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 14.12.2023
Celková hodnota: 55,10 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 96/23
Dátum zverejnenia: 05.01.2024
Poznámka: