Faktúra č. 0304/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis - Humenné, s.r.o.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0304/23
- Popis fakturovaného plnenia: ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 255,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/23
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/23 | Objednávame si u Vás kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Požiarny servis - Humenné, s.r.o. | 36483923 | 0,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka |