Faktúra č. 0284/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: GASTROGAL s.r.o.
- IČO: 44732210
- Adresa: Puškinova 1716/9, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0284/24
- Popis fakturovaného plnenia: DOD chlebíčky
- Dátum doručenia: 27.11.2024
- Celková hodnota: 196,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 151/24
- Dátum zverejnenia: 10.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151/24 | Objednávame si u Vás na deň otvorených dverí, ktorý sa uskotoční dňa 15.11.2024: - chlebíčky 30 ks - kanapky 200 ks - krabice 5 ks v celkovej sume 196 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | GASTROGAL s.r.o. | 44732210 | 0,00 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | Objednávka |