Faktúra č. 0281/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0281/25
- Popis fakturovaného plnenia: žinenky, lopta
- Dátum doručenia: 29.12.2025
- Celková hodnota: 954,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/25
- Dátum zverejnenia: 05.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/25 | Objednávame si u Vás protišmykové žinenky 4 ks a jednu volejbalovú loptu v sume 854 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Objednávka |