Faktúra č. 0279/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Michal Prenner
- IČO: 75565854
- Adresa: A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0279/23
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 60,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/23
- Dátum zverejnenia: 27.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/23 | Objednávame si u Vás: rozšírenú sadu s Raspberry Pi Zero 2W + krabička s príslušenstvom, USB hub s sume 60,85 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Michal Prenner | 75565854 | 0,00 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka |