Faktúra č. 0271/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0271/20
- Popis fakturovaného plnenia: stôl ESO P06 21 ks, stoličky ESO 21 ks
- Dátum doručenia: 18.12.2020
- Celková hodnota: 1 890,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/20
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/20 | Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás: - 22 kusov lavice ESO UNO pevná, doska 18 mm, veľkosť 6, farba žltá - 22 kusov stoličiek ESO UNO pevná veľkosť 6, farba žltá. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka |