Faktúra č. 0267/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0267/25
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický a kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 720,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/25
- Dátum zverejnenia: 11.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/25 | Objednávame si u Vás: 1.Domestos: 1 balenie 2.Osviežovač – sprej (brait: 5 ks 3.Indulona: 10 ks 4.Jar – 450 ml: 1 balenie 5.Kancelársky papier A4: 6 krabíc 6.Tekuté mydlo – 5 l: 2 balenia 7.Prostriedok na podlahy – 5l: 2 balenia 8.Pronto na nábyto | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Objednávka |