Faktúra č. 0266/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: ZDRAVPOTREBY, s.r.o.
- IČO: 50181645
- Adresa: Gorkého 1554/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0266/24
- Popis fakturovaného plnenia: zdravotnícky materiál
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota: 404,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 143/24
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143/24 | Objednávame si u Vás: - LANCETA 200ks: 2 bal - HAEMOLANCE LABCETY 100ks: 1 bal - Obväz nesterilný 6cm: 10 ks - Obväz nesterilný 8cm: 10 ks - Obväz sadrový 8cm: 5 ks - Obväz sadrový 10cm: 5 ks - Obväz pod sadru: 10 ks - prúžky testovacie ku glukometru: 1 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | ZDRAVPOTREBY, s.r.o. | 50181645 | 0,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Objednávka |