Faktúra č. 0264/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0264/21
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický a dezinfekčný materiál
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 163,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 088/21
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
088/21 Objednávame si u Vás: mydlo biele na podlahy: 3 ks fixinela: 21 ks dezinfekčný prípravok: 12 ks antibakteriálne mydlo tekuté: 3 ks indulona: 20 ks handra tkaná: 15 ks špongia: 3 ks navlek plátno: 4 ks rukavice: 4 ks v celkovej sume 163,42 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 01.12.2021 15.12.2021 Objednávka
Tlačiť