Faktúra č. 0263/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0263/22
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota: 1 239,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 075/22
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/22 | Objednávame si u Vás: 1. Fixinela: 1 balenie 2. Savo – 1L: 2 balenia 3. Domestos: 1 balenie 4. Jar – 450 ml: 1 balenie 5. Cif – 250 ml: 2 balenia 6. Handra tkaná: 20 ks 7. Prachovka: 15 ks 8. Citra – prášok: 20 ks 9. WC košík – citrus: 1 ba | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka |