Faktúra č. 0255/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Peter Miškoc
- IČO: 41947231
- Adresa: Rovné 101, 067 32 Vyšný Hrušov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0255/24
- Popis fakturovaného plnenia: ramovanie obrazov
- Dátum doručenia: 22.10.2024
- Celková hodnota: 206,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 132/24
- Dátum zverejnenia: 05.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/24 | Objednávame si u Vás rámovanie plagátov 10 ks za 206,40 EUR spolu. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Peter Miškoc | 41947231 | 0,00 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | Objednávka |