Faktúra č. 0249/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0249/21
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 107,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081/21
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/21 | Objednávame si u Vás: Tento toaletný papier: 192 ks JAR 450 ml: 21 ks PULIRAPID kúpelňa 500 ml: 6 ks Domestos WC 750 ml: 20 ks Lysol dezinfekčný : 5 ks SPONTEX: 5 ks v celkovej hodnote 107,89 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Objednávka |