Faktúra č. 0248/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0248/25
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 24.11.2025
- Celková hodnota: 80,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/25
- Dátum zverejnenia: 26.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/25 | Objednávame si u Vás: - drôt zvodový 10 mm FeZn: 20kg - svorka krížová 8-10 mm: 15 sk - svorka spojovacia 8-10 mm: 5 ks v celkovej sume 80,61 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | HAGARD: HAL | 50111990 | 0,00 € | 05.11.2025 | 24.11.2025 | Objednávka |