Faktúra č. 0247/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Wintex s.r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Mierová 5216/88, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0247/25
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy a obuv
- Dátum doručenia: 19.11.2025
- Celková hodnota: 264,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0101/25
- Dátum zverejnenia: 26.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101/25 | Objednávame si u Vás pracovné odevy pre upratovačky a školníka: - pánske nohavice, blúza, topánky: 1 ks - dámske tričká: 3 ks - dámske nohavice: 3 ks - dámska vesta bez rukávov: 3 ks - dámska obuv: 3 ks | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Wintex s.r.o. | 31700438 | 0,00 € | 05.11.2025 | 24.11.2025 | Objednávka |