Faktúra č. 0238/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Techfun s. r. o.
- IČO: 52773299
- Adresa: Páľovská 400/5, 027 21 Žaškov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0238/24
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 15.10.2024
- Celková hodnota: 33,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 124/24
- Dátum zverejnenia: 19.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/24 | Objednávame si u Vás: - ESP Wemos D1 mini: 2 ks - USB adapter : 2 ks - RFID čítačka 830T : 1 ks - rezistory balenie : 1 ks - štiepacie kliešte : 1 ks v sume 33,75 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 0,00 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Objednávka |