Faktúra č. 0212/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0212/24
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá s vodotlačou, potlačou
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 295,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/24
- Dátum zverejnenia: 09.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/24 | Objednávame si u Vás: - list bianco s vodotlačou štátneho znaku 500 ks v sume 295,80 EUR. - eTlačivá pre SŠ 150-299 žiakov,licencia 12 mesiacov - odborná a metodická starostlivosť služba hotline 12 mesiacov v sume 250 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Objednávka |