Faktúra č. 0206/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0206/24
- Popis fakturovaného plnenia: kreslo, 4 stoličky
- Dátum doručenia: 23.09.2024
- Celková hodnota: 369,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 098/24
- Dátum zverejnenia: 02.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098/24 | Objednávame si u Vás: - kreslo Manager čierne: 1 ks - stolička ISO CHROM modročierna: 4 ks v celkovej sume 369 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Objednávka |