Faktúra č. 0206/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
IČO: 00606740

Zmluvný partner

Názov: Krídla,veľkoobchod
IČO: 36466778
Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0206/21
Popis fakturovaného plnenia: čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
Dátum doručenia: 13.10.2021
Celková hodnota: 420,61 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 65/21
Dátum zverejnenia: 19.10.2021
Poznámka: