Faktúra č. 0202/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0202/24
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 17.09.2024
- Celková hodnota: 86,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/24
- Dátum zverejnenia: 27.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/24 | Objednávame si u Vás: - zmeták plastový 30cm s násadou: 1 ks - mop plochý s teleskop. tyčou: 4 ks - ometací kartáč + teleskop. tyč: 6 ks - príjmový pokladničný doklad: 10 ks - dovolenkový lístok: 10 ks v celkovej sume 72,25 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 12.09.2024 | 26.09.2024 | Objednávka |