Faktúra č. 0193/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: GaS - FéR, s.r.o.
- IČO: 43911382
- Adresa: Baškovce 118, 067 23 Baškovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0193/24
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál termo hlavice, pánty na WC
- Dátum doručenia: 09.09.2024
- Celková hodnota: 129,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 080/24
- Dátum zverejnenia: 18.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080/24 | Objednávame si u Vás zošívačku PLUS 2 ks a zošívačku 20 list 5 ks v celkovej sume 101 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 0,00 € | 01.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka |