Faktúra č. 0189/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
IČO: 00606740

Zmluvný partner

Názov: KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod
IČO: 36466778
Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0189/25
Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál ERASMUS
Dátum doručenia: 10.09.2025
Celková hodnota: 239,14 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 073/25
Dátum zverejnenia: 17.09.2025
Poznámka: