Faktúra č. 0189/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0189/25
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál ERASMUS
- Dátum doručenia: 10.09.2025
- Celková hodnota: 239,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/25
- Dátum zverejnenia: 17.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/25 | Objednávame si u Vás: 1. Kancelársky papier A4: 2 krabice 2. Euroobaly 100 pcs/80 mic hladké: 5 balení 3. Výkresy – gramáž 200 g: 200 ks 4. Tvrdý papier – vizitkový (nie lesklý): 60 ks 5.Zošit A5 – tvrdé dosky: 30 ks 6. Zošit linkovaný A5 – 5 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Objednávka |