Faktúra č. 0184/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0184/23
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 11.08.2023
- Celková hodnota: 339,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/23
- Dátum zverejnenia: 17.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/23 | Na základe cenníka zo dňa 23.2.2023, platného od 1.3.2023,objednávame si u Vás pranie prádla. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ | 36483745 | 0,00 € | 23.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka |