Faktúra č. 0178/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0178/24
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 13.08.2024
- Celková hodnota: 745,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/24
- Dátum zverejnenia: 23.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/24 | Objednávame si u Vás: 1. Domestos - 1 balenie 2. Osviežovač – sprej (brait) - 10 ks 3. Spontex - 5 balenia 4. Indulona - 20 ks 5. Jar – 450 ml - 1 balenie 6. Cif – 250 ml - 2 balenia 7. Kancelársky papier A4 - 8 krabíc 8. Prachovky - 20 ks 9. Tekuté | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka |