Faktúra č. 0171/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: 3/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0171/21
- Popis fakturovaného plnenia: germicidný žiarič 2 ks
- Dátum doručenia: 06.09.2021
- Celková hodnota: 998,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/21
- Dátum zverejnenia: 09.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/21 | Objednávame si u Vás germicidný žiarič UNIZDRAV, uzavretý, mobilný UVC 72 v počte 2 ks v celkovej sume 998 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 0,00 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Objednávka |