Faktúra č. 0151/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0151/22
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 19.07.2022
- Celková hodnota: 893,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 036/22
- Dátum zverejnenia: 03.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/22 | Objednávame si u Vás: TENTO toaletný papier: 6 bal - 0,30 eur/ks KATRIN utierky 2vrstvové: 3 bal - 1,14 eur/ks CIF biely: 20 ks - 0,95 eur/ks CIF citrus: 20 ks - 0,95 eur/ks JAR zelené jablko: 21 ks - 1,13 eur/ks FIXINELA 500ml: 10 ks - 2,99 eur/ks CILLIT | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Objednávka |