Faktúra č. 0142/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0142/20
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 08.07.2020
- Celková hodnota: 91,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/20
- Dátum zverejnenia: 18.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/20 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 24.1.2020 objednávame si u Vás pranie prádla v roku 2020. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ | 36483745 | 0,00 € | 24.01.2020 | 05.03.2020 | Objednávka |