Faktúra č. 0141/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
IČO: 00606740

Zmluvný partner

Názov: Technické služby
IČO: 00186155
Adresa: , 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0141/23
Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu 2.Q.2023
Dátum doručenia: 16.06.2023
Celková hodnota: 703,56 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.06.2023
Poznámka: