Faktúra č. 0138/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: VIV-MONT s.r.o.
- IČO: 52339424
- Adresa: 45, 094 01 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0138/24
- Popis fakturovaného plnenia: maľovanie miestnosti správcu siete č. 212
- Dátum doručenia: 27.06.2024
- Celková hodnota: 3 276,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 068/24
- Dátum zverejnenia: 09.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/24 | objednávame si u Vás výspravky a maľovanie miestnosti správcu siete č. 212 v celkovej sume 3 276 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VIV-MONT s.r.o. | 52339424 | 0,00 € | 17.06.2024 | 05.07.2024 | Objednávka |