Faktúra č. 0138/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 36373991
- Adresa: Robotnícka 2, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0138/23
- Popis fakturovaného plnenia: obrusovina transparentná
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota: 189,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 036/23
- Dátum zverejnenia: 22.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/23 | Objednávame si u Vás: 100-010 BT-OBRUSOVINA TRANSPARENTNÁ 100 m v celkovej sume 189,98 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 0,00 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Objednávka |