Faktúra č. 0124/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: VIV-MONT s.r.o.
- IČO: 52339424
- Adresa: 45, 094 01 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0124/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a prečistenie kanála, šachty
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota: 2 227,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/23
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/23 | Objednávame si u Vás opravu a prečistenie kanála, šachty v areále školy. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VIV-MONT s.r.o. | 52339424 | 0,00 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Objednávka |