Faktúra č. 0123/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0123/24
- Popis fakturovaného plnenia: lavica ESO 12 ks, stoličky 37 ks žlté
- Dátum doručenia: 03.06.2024
- Celková hodnota: 4 277,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054/24
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/24 | Objednávame si u Vás: - Stôl ESO LAB 3m,3xkošík, ukotvenie do zeme, farba žltá: 12 ks - Stolička ESO žiacka,žltá: 36 ks - Stolička ESO čalúnená, žltá: 1 ks v celkovej sume 4 277 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 21.05.2024 | 01.06.2024 | Objednávka |