Faktúra č. 0122/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0122/24
- Popis fakturovaného plnenia: Televízor s držiakom
- Dátum doručenia: 03.06.2024
- Celková hodnota: 444,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/24
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/24 | Objednávame si u Vás: - Držiak na TV AlzaErgo M310B Convey, klbový, 37 - 70: 34 EUR - Televízor 55 TLC 55P638: 319,70 EUR - Vídeo kábel AlzaPower AluCore Prémium HMDI 2m čierny: 4,35 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Alza.cz | 27082440 | 0,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Objednávka |