Faktúra č. 0108/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0108/21
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický a čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 26.05.2021
- Celková hodnota: 164,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/21
- Dátum zverejnenia: 08.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/21 | Objednávame si u Vás: katrin utierky biele 150 ks toaletný papier TENTO 4 balenia domestos WC gél 1 balenie v celkovej sume 164,71 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Objednávka |