Faktúra č. 0106/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: FAMM 2020 s. r. o.
- IČO: 51099179
- Adresa: Staničná 2011/21, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0106/25
- Popis fakturovaného plnenia: vaľanda ŠI
- Dátum doručenia: 29.05.2025
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/25
- Dátum zverejnenia: 11.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/25 | Objednávame si u Vás jednu váľandu v sume 200 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Famm a.s. | 31652018 | 0,00 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Objednávka |