Faktúra č. 0102/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0102/25
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický a kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 20.05.2025
- Celková hodnota: 818,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/25
- Dátum zverejnenia: 30.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/25 | Objednávame si u Vás: 1. Domestos: 2 balenia 2. Osviežovač – sprej (brait): 5 ks 3. Indulona: 15 ks 4. Jar – 450 ml: 2 balenia 5. Kancelársky papier A4: 5 krabíc 6. Prachovky: 20 ks 7. Tekuté mydlo – 5l: 4 balenia 8. Prostriedok na podlahy – 5l: 5 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Objednávka |