Faktúra č. 0085/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0085/21
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prípravky, utierky
- Dátum doručenia: 13.04.2021
- Celková hodnota: 149,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/21
- Dátum zverejnenia: 21.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/21 | Objednávame si u Vás Katrin utierky biele 150 ks a dezinfekčný prostriedok Desinfix 5L. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 12.04.2021 | 14.04.2021 | Objednávka |