Faktúra č. 0070/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0070/20
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
- Dátum doručenia: 25.03.2020
- Celková hodnota: 276,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/20
- Dátum zverejnenia: 31.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/20 | Objednávame si u Vás hygienický materiál. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 18.03.2020 | 28.03.2020 | Objednávka |