Faktúra č. 0065/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Michal Mandzák
- IČO: 33669571
- Adresa: , 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0065/20
- Popis fakturovaného plnenia: PE vrece
- Dátum doručenia: 23.03.2020
- Celková hodnota: 148,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/20
- Dátum zverejnenia: 31.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/20 | Objednávame si u Vás PE vrece 600x1100x0,8mm a PE - 500 ks a vrece čierne 500x600 - 25 ks. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Michal Mandzák | 33669571 | 0,00 € | 20.03.2020 | 26.03.2020 | Objednávka |