Faktúra č. 0061/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: APL plus, s.r.o.
- IČO: 36492604
- Adresa: Strojnícka 10, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0061/20
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 11.03.2020
- Celková hodnota: 293,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/20
- Dátum zverejnenia: 18.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/20 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál: korkové tabule - 5 ks dovolenka A6 - 10 ks obálka A4 - 20 ks xerox - 25 bal. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 0,00 € | 26.02.2020 | 13.03.2020 | Objednávka |