Faktúra č. 0055/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
IČO: 00606740

Zmluvný partner

Názov: Krídla,veľkoobchod
IČO: 36466778
Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0055/21
Popis fakturovaného plnenia: hygienický a čistiaci materiál
Dátum doručenia: 11.03.2021
Celková hodnota: 268,45 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 18/21
Dátum zverejnenia: 18.03.2021
Poznámka: