Faktúra č. 0040/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0040/23
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 124,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/22
- Dátum zverejnenia: 27.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/22 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.12.2021 objednávame si u Vás pranie prádla na rok 2022. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ | 36483745 | 0,00 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka |