Faktúra č. 0039/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0039/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
- Dátum doručenia: 13.02.2025
- Celková hodnota: 112,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/25
- Dátum zverejnenia: 01.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/25 | Objednávame si u Vás nákup tonerov HP CF283A 83A - 10 ks v celkovej sume 112,90 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 0,00 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Objednávka |