Faktúra č. 0039/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: ORIM-TENDER, s. r. o.
- IČO: 44689454
- Adresa: Ružová 25, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0039/20
- Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie a realizácia VO na čistiace, hygienické a kancelárske potreby.
- Dátum doručenia: 07.02.2020
- Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/2020
- Dátum zverejnenia: 24.02.2020
- Poznámka: