Faktúra č. 0018/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0018/26
- Popis fakturovaného plnenia: za poskytnuté služby pre 2 dospelé osoby LK 12.1.-16.1.2026
- Dátum doručenia: 19.01.2026
- Celková hodnota: 285,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/26
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/26 | Objednávame si u Vás ubytovanie so stravovaním na LK v termíne od 12.1.-16.1.2025 pre 2 dospelé osoby v celkovej sume 285,60 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | MXM, spol. s r. o. | 36444081 | 0,00 € | 05.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka |